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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Nro. de Timbrado
12960352
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. de Orden de Pago
201808458
Fecha de Orden de Pago
12-10-2018
Fecha Emisión Cheque
12-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.405.906
IVA
₲ 1.472.727
Retención DNCP
₲ 57.731
Retención IVA
₲ 441.818
Retención Renta
₲ 294.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER BARRIOS SOSA
RUC
561580-1
Número de Contrato
39/18
Código de Contratación (CC)
CD-24003-18-161789
Monto Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.405.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RETRATOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande