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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003293
Nro. de Timbrado
12978832
Monto de la Factura
₲ 3.351.000
Nro. de Orden de Pago
201903618
Fecha de Orden de Pago
09-05-2019
Fecha Emisión Cheque
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.156.398
IVA
₲ 304.636
Retención DNCP
₲ 11.820
Retención IVA
₲ 91.391
Retención Renta
₲ 91.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24003-18-164758
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.972.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.830.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344634
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DISPENSADORES DE AGUA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande