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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0005190
Nro. de Timbrado
12735228
Monto de la Factura
₲ 6.086.300
Nro. de Orden de Pago
201804839
Fecha de Orden de Pago
25-05-2018
Fecha Emisión Cheque
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.787.961
IVA
₲ 553.300
Retención DNCP
₲ 21.689
Retención IVA
₲ 165.990
Retención Renta
₲ 110.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24003-18-153173
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.413.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.161.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327291
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande