- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Nro. de Timbrado
12977943
Monto de la Factura
₲ 1.498.600
Nro. de Orden de Pago
201811680
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.280
IVA
₲ 136.236
Retención DNCP
₲ 5.449
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
60/18
Código de Contratación (CC)
CD-24003-18-165919
Monto Contrato
₲ 1.498.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.457.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.452.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344813
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande