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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018673
Nro. de Timbrado
11461274
Monto de la Factura
₲ 76.922.500
Nro. de Orden de Pago
48983
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.151.898
IVA
Retención DNCP
₲ 274.124
Retención IVA
₲ 2.097.887
Retención Renta
₲ 1.398.591
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
79-2015
Código de Contratación (CC)
CD-26002-16-120788
Monto Contrato
₲ 76.922.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.922.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.151.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299437
Nombre de la Licitación
Reparación de Grua
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap