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Datos del Pago
Nro. de Factura
2830
Nro. de Timbrado
14825486
Monto de la Factura
₲ 13.422.819
Nro. de Orden de Pago
2671
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.797.954
IVA
₲ 1.220.256
Retención DNCP
₲ 49.601
Retención IVA
₲ 191.755
Retención Renta
₲ 383.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
016/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23022-20-192309
Monto Contrato
₲ 16.302.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.302.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.543.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMILLAS - PROYECTO KOPIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta