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Datos del Pago
Nro. de Factura
2830/1
Nro. de Timbrado
14825486
Monto de la Factura
₲ 2.879.773
Nro. de Orden de Pago
3163
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.745.713
IVA
₲ 261.798
Retención DNCP
₲ 10.641
Retención IVA
₲ 41.140
Retención Renta
₲ 82.279
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
016/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23022-20-192309
Monto Contrato
₲ 16.302.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.302.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.543.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMILLAS - PROYECTO KOPIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta