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Datos del Pago
Nro. de Factura
11534
Nro. de Timbrado
14476187
Monto de la Factura
₲ 47.575.000
Nro. de Orden de Pago
2676
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.135.483
IVA
₲ 3.584.091
Retención DNCP
₲ 139.063
Retención IVA
₲ 1.075.227
Retención Renta
₲ 1.075.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
031/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23022-20-194763
Monto Contrato
₲ 99.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PROYECTO KOPIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta