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Datos del Pago
Nro. de Factura
241/242
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 8.910.000
Nro. de Orden de Pago
4124
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.392.572
IVA
₲ 810.000
Retención DNCP
₲ 31.428
Retención IVA
₲ 243.000
Retención Renta
₲ 243.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
018/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23022-20-193114
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.467.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385069
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORPORATIVO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta