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Datos del Pago
Nro. de Factura
968/953
Nro. de Timbrado
14770664
Monto de la Factura
₲ 8.923.350
Nro. de Orden de Pago
4096
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.405.147
IVA
₲ 811.214
Retención DNCP
₲ 31.475
Retención IVA
₲ 243.364
Retención Renta
₲ 243.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
008/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23022-20-191110
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.689.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.461.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384162
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIAS DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y CAMPOS EXPERIMENTALES DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta