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Datos del Pago
Nro. de Factura
510
Nro. de Timbrado
14305667
Monto de la Factura
₲ 161.614.610
Nro. de Orden de Pago
4526
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.229.209
IVA
₲ 14.692.237
Retención DNCP
₲ 570.059
Retención IVA
₲ 4.407.671
Retención Renta
₲ 4.407.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ
RUC
793026-7
Número de Contrato
022/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23022-20-194288
Monto Contrato
₲ 161.614.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.614.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.229.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387012
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABALLERIZA, GALPÓN DE REMATE Y OTROS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta