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Datos del Pago
Nro. de Factura
1301
Nro. de Timbrado
15095960
Monto de la Factura
₲ 1.326.600
Nro. de Orden de Pago
4146
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.321.776
IVA
₲ 120.600
Retención DNCP
₲ 4.824
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
011/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23022-20-191803
Monto Contrato
₲ 108.893.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.391.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.627.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384504
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, MALLAS Y PLASTICOS - PROYECTO KOPIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta