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Datos del Pago
Nro. de Factura
1029-1031-1032-1026
Nro. de Timbrado
14283168
Monto de la Factura
₲ 13.064.900
Nro. de Orden de Pago
1081
Fecha de Orden de Pago
30-03-2021
Fecha Emisión Cheque
30-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.306.187
IVA
₲ 356.315
Retención DNCP
₲ 46.083
Retención IVA
₲ 356.315
Retención Renta
₲ 356.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
011/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23022-20-191803
Monto Contrato
₲ 108.893.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.391.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.627.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384504
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, MALLAS Y PLASTICOS - PROYECTO KOPIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta