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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-075558
Nro. de Timbrado
11760250
Monto de la Factura
₲ 48.433.530
Nro. de Orden de Pago
18415
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.837.109
IVA
₲ 36.347.773
Retención DNCP
₲ 145.391
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL CARDOZO S.A.
RUC
80062772-5
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22006-16-123631
Monto Contrato
₲ 48.433.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.982.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.837.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa