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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915
Nro. de Timbrado
12672354
Monto de la Factura
₲ 18.975.000
Nro. de Orden de Pago
201807295
Fecha de Orden de Pago
14-09-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.044.880
IVA
₲ 1.725.000
Retención DNCP
₲ 67.620
Retención IVA
₲ 517.500
Retención Renta
₲ 345.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
38/17
Código de Contratación (CC)
CD-24003-17-151133
Monto Contrato
₲ 40.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.277.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327356
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande