- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Nro. de Timbrado
12068213
Monto de la Factura
₲ 21.275.000
Nro. de Orden de Pago
201800996
Fecha de Orden de Pago
07-02-2018
Fecha Emisión Cheque
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.232.139
IVA
₲ 1.934.091
Retención DNCP
₲ 75.816
Retención IVA
₲ 580.227
Retención Renta
₲ 386.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
38/17
Código de Contratación (CC)
CD-24003-17-151133
Monto Contrato
₲ 40.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.277.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327356
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande