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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009814
Nro. de Timbrado
12813210
Monto de la Factura
₲ 2.765.000
Nro. de Orden de Pago
201903685
Fecha de Orden de Pago
20-05-2019
Fecha Emisión Cheque
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.763.498
IVA
₲ 37.553
Retención DNCP
₲ 1.502
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISCOVERY TRAVEL SA
RUC
80079511-3
Número de Contrato
35/17
Código de Contratación (CC)
CD-24003-17-149167
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.443.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.079.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327277
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande