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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003196
Nro. de Timbrado
11927195
Monto de la Factura
₲ 15.270.000
Nro. de Orden de Pago
201704392
Fecha de Orden de Pago
18-07-2017
Fecha Emisión Cheque
18-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.521.492
IVA
₲ 1.388.182
Retención DNCP
₲ 54.417
Retención IVA
₲ 416.455
Retención Renta
₲ 54.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
21/17
Código de Contratación (CC)
CD-24003-17-139945
Monto Contrato
₲ 15.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.046.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.521.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331094
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA DESARROLLO DE APLICACIONES EN PLATAFORMA IOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande