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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Nro. de Timbrado
12520178
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. de Orden de Pago
201803852
Fecha de Orden de Pago
23-04-2018
Fecha Emisión Cheque
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.909
IVA
₲ 159.091
Retención DNCP
₲ 6.364
Retención IVA
₲ 47.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
81/17
Código de Contratación (CC)
CD-24003-17-151570
Monto Contrato
₲ 1.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.695.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327815
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande