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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001981
Nro. de Timbrado
12481061
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. de Orden de Pago
201801524
Fecha de Orden de Pago
17-02-2018
Fecha Emisión Cheque
17-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.647.454
IVA
₲ 154.545
Retención DNCP
₲ 6.182
Retención IVA
₲ 46.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARICIO GAMARRA FLORES
RUC
626685-1
Número de Contrato
83/17
Código de Contratación (CC)
CD-24003-17-150766
Monto Contrato
₲ 1.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.647.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande