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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023381
Monto de la Factura
₲ 35.920.000
Nro. de Orden de Pago
33379
Fecha de Orden de Pago
20-07-2011
Fecha Emisión Cheque
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.159.266
IVA
Retención DNCP
₲ 128.006
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
04-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-21352
Monto Contrato
₲ 35.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.287.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.159.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206612
Nombre de la Licitación
Estantes metalicos para caños en Deposito de Materiales
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap