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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 18.657.641
Nro. de Orden de Pago
33277
Fecha de Orden de Pago
28-07-2011
Fecha Emisión Cheque
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.743.077
IVA
Retención DNCP
₲ 66.489
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SONIA NATALIA BENITEZ ORTIZ
RUC
3520379-0
Número de Contrato
057-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-28138
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.559.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.434.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220259
Nombre de la Licitación
Bobinas de papel para impresion en POS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap