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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 4.440.800
Nro. de Orden de Pago
33949
Fecha de Orden de Pago
14-10-2011
Fecha Emisión Cheque
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.223.120
IVA
Retención DNCP
₲ 15.825
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANGEL ERNESTO FERNANDEZ LOPEZ
RUC
611018-5
Número de Contrato
085-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-31366
Monto Contrato
₲ 4.440.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.238.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.223.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220129
Nombre de la Licitación
Adquisición de Central telefónica, aparatos de fax y telefonos digitales
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap