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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0004531
Monto de la Factura
₲ 8.940.400
Nro. de Orden de Pago
31540
Fecha de Orden de Pago
06-12-2011
Fecha Emisión Cheque
12-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.502.158
IVA
Retención DNCP
₲ 31.107
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
05-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-20871
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.431.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.131.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187218
Nombre de la Licitación
Servicios de ceremonial catering AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap