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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0005325/5327
Monto de la Factura
₲ 3.092.400
Nro. de Orden de Pago
35137
Fecha de Orden de Pago
12-04-2012
Fecha Emisión Cheque
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.940.817
IVA
₲ 281.127
Retención DNCP
₲ 11.020
Retención IVA
₲ 84.338
Retención Renta
₲ 56.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
05-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-20871
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.431.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.131.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187218
Nombre de la Licitación
Servicios de ceremonial catering AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap