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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0106196
Monto de la Factura
₲ 6.203.300
Nro. de Orden de Pago
33772
Fecha de Orden de Pago
30-09-2011
Fecha Emisión Cheque
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.899.226
IVA
Retención DNCP
₲ 21.280
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
05-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-20871
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.431.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.131.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187218
Nombre de la Licitación
Servicios de ceremonial catering AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap