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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 3.885.000
Nro. de Orden de Pago
34790
Fecha de Orden de Pago
02-02-2012
Fecha Emisión Cheque
17-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.694.564
IVA
Retención DNCP
₲ 13.845
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUBERT SLIM OTAROLA ROSALES
RUC
50078256-3
Número de Contrato
119-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-39213
Monto Contrato
₲ 3.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.708.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.694.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223121
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Timbrados
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap