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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005171
Monto de la Factura
₲ 29.746.020
Nro. de Orden de Pago
33842
Fecha de Orden de Pago
21-09-2011
Fecha Emisión Cheque
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.287.924
IVA
Retención DNCP
₲ 106.004
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Industrias Metalurgicas San Antonio S.R.L.
RUC
80019240-0
Número de Contrato
084-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-33622
Monto Contrato
₲ 29.746.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.393.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.287.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220728
Nombre de la Licitación
Materiales para fabricacion de horno y aparejo de torneria
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap