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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-748
Monto de la Factura
₲ 84.486.160
Nro. de Orden de Pago
34143
Fecha de Orden de Pago
18-10-2011
Fecha Emisión Cheque
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.344.802
IVA
Retención DNCP
₲ 301.078
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).
RUC
80052541-8
Número de Contrato
093-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-33408
Monto Contrato
₲ 84.486.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.645.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.344.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221701
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales para planta de tratamiento Tebicuaymi y reparacion bombas flyght
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap