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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001523
Monto de la Factura
₲ 15.630.000
Nro. de Orden de Pago
34376
Fecha de Orden de Pago
09-11-2011
Fecha Emisión Cheque
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.790.657
IVA
Retención DNCP
₲ 57.344
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
017-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-21375
Monto Contrato
₲ 92.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.088.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.743.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207885
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche entera
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap