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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085736
Monto de la Factura
₲ 21.116.000
Nro. de Orden de Pago
34539
Fecha de Orden de Pago
09-11-2011
Fecha Emisión Cheque
12-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.080.932
IVA
Retención DNCP
₲ 75.250
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
110-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-37442
Monto Contrato
₲ 21.116.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.156.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.080.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216156
Nombre de la Licitación
Manguera de alta presion
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap