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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027640
Monto de la Factura
₲ 66.055.500
Nro. de Orden de Pago
33680
Fecha de Orden de Pago
16-09-2011
Fecha Emisión Cheque
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.817.579
IVA
Retención DNCP
₲ 235.398
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
082-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-34345
Monto Contrato
₲ 66.055.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.052.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.817.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220883
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap