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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083928
Monto de la Factura
₲ 8.130.000
Nro. de Orden de Pago
33323
Fecha de Orden de Pago
15-07-2011
Fecha Emisión Cheque
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.731.483
IVA
Retención DNCP
₲ 28.972
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO DOMINGO TONINA ZURROCA
RUC
48207-2
Número de Contrato
010-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-21201
Monto Contrato
₲ 46.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.016.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.476.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206587
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap