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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0144812
Monto de la Factura
₲ 10.349.500
Nro. de Orden de Pago
35154
Fecha de Orden de Pago
12-04-2012
Fecha Emisión Cheque
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.842.186
IVA
₲ 940.864
Retención DNCP
₲ 36.882
Retención IVA
₲ 282.259
Retención Renta
₲ 188.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
090-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-32713
Monto Contrato
₲ 60.039.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.349.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.842.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215221
Nombre de la Licitación
Gas para equipos de laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap