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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008208
Monto de la Factura
₲ 9.988.864
Nro. de Orden de Pago
32593
Fecha de Orden de Pago
12-05-2011
Fecha Emisión Cheque
12-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.499.228
IVA
Retención DNCP
₲ 35.597
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMASTER INTERNACIONAL SRL
RUC
80006128-4
Número de Contrato
031-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-23103
Monto Contrato
₲ 9.988.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.534.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.499.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210975
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidores y Rack
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap