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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 46.750.000
Nro. de Orden de Pago
33224
Fecha de Orden de Pago
06-07-2011
Fecha Emisión Cheque
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.458.400
IVA
Retención DNCP
₲ 166.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUCO SRL
RUC
80005413-0
Número de Contrato
053-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-26560
Monto Contrato
₲ 46.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.458.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215226
Nombre de la Licitación
Embarcacion de aluminion con motor fuera de borda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap