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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0270650
Monto de la Factura
₲ 325.996.000
Nro. de Orden de Pago
33362
Fecha de Orden de Pago
01-08-2011
Fecha Emisión Cheque
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.378.596
IVA
Retención DNCP
₲ 117.586
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
070-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-29295
Monto Contrato
₲ 32.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.496.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.378.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220557
Nombre de la Licitación
Llave de Paso en bronce
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap