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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011323
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
34743
Fecha de Orden de Pago
05-01-2012
Fecha Emisión Cheque
10-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890
IVA
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL RAMIREZ CANDIA
RUC
1120995-0
Número de Contrato
109-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-37120
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.727.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223160
Nombre de la Licitación
Carpas para capota de vehívulos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap