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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 29.705.500
Nro. de Orden de Pago
32474
Fecha de Orden de Pago
04-04-2011
Fecha Emisión Cheque
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.249.390
IVA
Retención DNCP
₲ 105.860
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YSYPO COMERCIAL S.R.L.
RUC
80021063-8
Número de Contrato
03-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-22754
Monto Contrato
₲ 29.705.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.355.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.249.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187337
Nombre de la Licitación
Comparadores para ph
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap