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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010592
Monto de la Factura
₲ 44.820.500
Nro. de Orden de Pago
33324
Fecha de Orden de Pago
01-07-2011
Fecha Emisión Cheque
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.623.418
IVA
Retención DNCP
₲ 150.724
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
051-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-25914
Monto Contrato
₲ 44.820.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.774.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.623.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215150
Nombre de la Licitación
Adquisición de Extintores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap