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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003099
Nro. de Timbrado
16290197
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
902
Fecha de Orden de Pago
08-06-2023
Fecha Emisión Cheque
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.732.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-22005-23-226188
Monto Contrato
₲ 54.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.272.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.599.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423549
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu