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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001422
Nro. de Timbrado
15780568
Monto de la Factura
₲ 45.288.150
Nro. de Orden de Pago
1140
Fecha de Orden de Pago
13-07-2023
Fecha Emisión Cheque
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.853.338
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 159.744
Retención IVA
₲ 1.235.132
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-22005-23-226025
Monto Contrato
₲ 45.288.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.248.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.853.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423707
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Artes Gráficas
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu