- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Nro. de Timbrado
16665461
Monto de la Factura
₲ 42.736.918
Nro. de Orden de Pago
1636
Fecha de Orden de Pago
29-11-2023
Fecha Emisión Cheque
29-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.382.935
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 150.745
Retención IVA
₲ 1.165.552
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Translación Mercado Garcete
RUC
1021537-9
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22005-23-233657
Monto Contrato
₲ 84.574.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.499.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.894.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437384
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE EMPEDRADO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu