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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Nro. de Timbrado
16665461
Monto de la Factura
₲ 37.608.811
Nro. de Orden de Pago
1894
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.417.295
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 132.657
Retención IVA
₲ 1.025.695
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Translación Mercado Garcete
RUC
1021537-9
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22005-23-233657
Monto Contrato
₲ 84.574.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.499.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.894.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437384
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE EMPEDRADO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu