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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Nro. de Timbrado
16837162
Monto de la Factura
₲ 55.850.000
Nro. de Orden de Pago
1795
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.080.570
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 196.998
Retención IVA
₲ 1.523.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ
RUC
3331374-1
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22005-23-233925
Monto Contrato
₲ 131.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.783.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.721.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437063
Nombre de la Licitación
Compra de Muebles de Oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu