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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Nro. de Timbrado
16149503
Monto de la Factura
₲ 10.100.000
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.780.014
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.625
Retención IVA
₲ 275.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ISMAEL MARECO PORTILLO
RUC
3819552-6
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22005-23-233863
Monto Contrato
₲ 202.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.821.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.600.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437006
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO Y EQUIPAMIENTOS DEL CLUB SPORTIVO BLAS GARAY
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu