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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Nro. de Timbrado
16580433
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. de Orden de Pago
1246
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.311.932
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 132.273
Retención IVA
₲ 1.022.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ
RUC
3331374-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-22005-23-228326
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.955.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.415.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431777
Nombre de la Licitación
Reparación de Puente compañía Olegario
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu