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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023226
Nro. de Timbrado
16203857
Monto de la Factura
₲ 15.672.000
Nro. de Orden de Pago
1012
Fecha de Orden de Pago
26-06-2023
Fecha Emisión Cheque
26-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.873.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MANUEL ESCOBAR
RUC
3553525-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-22005-23-228290
Monto Contrato
₲ 36.179.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.529.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.803.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431778
Nombre de la Licitación
Adquisición de tonner y tintas
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu