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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000946
Nro. de Timbrado
16670432
Monto de la Factura
₲ 6.687.203
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
01-02-2024
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.475.341
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.588
Retención IVA
₲ 182.378
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22005-23-233755
Monto Contrato
₲ 133.744.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.444.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.506.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436927
Nombre de la Licitación
Terminación de la Obra del Cuerpo de Bomberos Carayao
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu