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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000936
Nro. de Timbrado
16670432
Monto de la Factura
₲ 56.991.640
Nro. de Orden de Pago
1779
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.186.042
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 201.025
Retención IVA
₲ 1.554.317
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22005-23-233755
Monto Contrato
₲ 133.744.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.444.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.506.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436927
Nombre de la Licitación
Terminación de la Obra del Cuerpo de Bomberos Carayao
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu